MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D2A800.120A58A0" Este documento es una página web de un solo archivo, también conocido como archivo de almacenamiento web. Si está viendo este mensaje, su explorador o editor no admite archivos de almacenamiento web. Descargue un explorador que admita este tipo de archivos, como Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01D2A800.120A58A0 Content-Location: file:///C:/0469C657/PLANCOMPRASRECURSOSBALANCE2016PARA2017.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1252" <body> <p>Esta página utiliza marcos que su explorador no admite.</p> </body> ------=_NextPart_01D2A800.120A58A0 Content-Location: file:///C:/0469C657/PLANCOMPRASRECURSOSBALANCE2016PARA2017_stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="windows-1252" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style282 {mso-style-name:"Excel Built-in Normal";} .style317 {mso-number-format:"_-* \#\,\#\#0\.00\\ \0022€\0022_-\;\\-* \#\,\#\#0\.00\= \ \0022€\0022_-\;_-* \0022-\0022??\\ \0022€\0022_-\;_-\@_-"; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; 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 PLAN DE COMPRAS   PAC   PLAN DE ACCIÓN   POAI 
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FORMATO PROGRAMACIÓN AN= UAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2017
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDELLÍN
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:       INSTITUCIÓN ED= UCATIVA LOLA GONZÁLEZ          
ORDENADOR DEL GASTO:       JESÚS HUBERTO = GIRALDO OROZCO          
                     
PROGRAMACIÓN PLAN DE COMPRAS
                     
    VIGENCIA 2.017          
                   
    ENERO A DICIEMBRE            
                   
            &n= bsp;
PROGRA= MACION INICIAL
[1] CODIGO[2] CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO[3]  PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO [4]  VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO [5] RUBRO PRESUPUESTAL[6] NOMBRE DEL PROYECTO MODIFICACION A LA PROGRAMACION[7] PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS[8]
NUMERO[9] UNIDAD DE MEDIDA[10]
1 3103015001 1 ANUALIDAD ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE  DE SISTEMATIZACIÓN ACADÉMICA  $      3.000.000  $    =       3.000.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  FEBRERO
2 3103015001 1 ANUALIDAD MONITOREO ALARMAS  $      2.000.000  $    =       2.000.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
3 3103015001 1 ANUALIDAD SERVICIO TÉCNICO A COMPUTADORES, REDES Y TELEFONÍA IP  $      5.000.000  $    =       5.000.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
4<= /td> 3103015001 1 ANUALIDAD SERVICIO TÉCNICO A VIDEO BEAMS, TELONES DE PROYECCIÓN, SONIDO 5.1 Y CÁMARAS DE SEGURIDAD  $      4.000.000  $    =       4.000.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
5 3103015001 1 ANUALIDAD SERVICIO TÉCNICO A TELEVISORES Y GRABADORAS  $      1.000.000  $    =       1.000.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
6 3103015001 2 SISTEMA SERVICIO TÉCNICO A LOS DOS (2) SISTEMAS DE SONIDO  $      1.250.000  $    =       2.500.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
7 3103015001 1 ANUALIDAD SERVICIO TÉCNICO A FOTOCOPIADORAS Y A DUPLICADORA  $      2.500.000  $    =       2.500.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
8 3103015001 1 ANUALIDAD SERVICIO TÉCNICO AIRES ACONDICIONADOS Y EVAPORATIVOS  $      2.000.000  $    =       2.000.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
9 3103015001 1 ANUALIDAD SERVICIO TÉCNICO A ASCENSOR  $      2.000.000  $    =       2.000.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
10<= /td> 3103015001 1 ANUALIDAD SERVICIO TÉCNICO DE RECARGA DE EXTINTORES Y FUMIGACIÓN  $      1.600.000  $    =       1.600.000 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
11<= /td> 3102015001 40 HORA ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION PAGINA WEB  $    =        50.000  $    =       2.000.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMUNICACIONES INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
REMUNER= ACION POR SERVICIOS TECNICOS  $    =     27.600.000        
12<= /td> 3102015001 12 MENSUALIDAD HONORARIOS DE CONTADORA  $    =      550.000  $    =       6.600.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONAMIENTO INICIAL  ENERO A DICIEMBRE
13<= /td> 3102015001 40 HORA HONORARIOS ASESORIA DE CALIDAD  $    =        45.000  $    =       1.800.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
PRESTAC= ION DE SERVICIOS PROFESIONALES  $    =       8.400.000        
14<= /td> 2101025001 2 UNIDAD  TELEVISORES   $      1.700.000  $    =       3.400.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
15<= /td> 2101025001 2 UNIDAD  VIDEO BEAM  $      1.500.000  $    =       3.000.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
16<= /td> 2101025001 6 UNIDAD GRABADORAS  $    =      400.000  $    =       2.400.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
17<= /td> 2101025001 6 UNIDAD ARMARIOS PARA ALMACENAR MATERIAL  $    =      700.000  $    =       4.200.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
18<= /td> 2101025001 1 UNIDAD ESTANTE PARA MATERIAL DE MÚSICA Y DANZA  $    =      400.000  $    =          400.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
19<= /td> 2101025001 1 UNIDAD CARTELERA GRANDE 2 MT POR 1.50 MT CON VIDRIOS  $    =      500.000  $    =          500.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
20<= /td> 2101025001 4 UNIDAD  COMPUTADOR DE ESCRITORIO POR UNIDAD  $    =      125.000  $    =          500.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
21<= /td> 2101025001 4 UNIDAD  VENTILADORES  $    =      180.000  $    =          720.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
COMPRA = DE EQUIPO  $    =     15.120.000        
22<= /td> 1102015001 12 UNIDAD  CARTUCHO PARA IMPRESOSA   $    =        80.000  $    =          960.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
23<= /td> 1102015001 10 UNIDAD  TONER PARA IMPRESORA NEGRO POR UNIDAD  $    =      150.000  $    =       1.500.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
24<= /td> 1102015001 12 UNIDAD  MASTER DUPLICADORA  $    =      150.000  $    =       1.800.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
25<= /td> 1102015001 20 UNIDAD  TINTA NEGRA PARA PRIPORT  $    =        80.000  $    =       1.600.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
26<= /td> 1102015001 20 UNIDAD  TONER FOTOCOPIADORAS  $    =        90.000  $    =       1.800.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
27<= /td> 1102015001 20 CAJA PAPEL BOND RESMA CARTA  $    =      105.000  $    =       2.100.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
28<= /td> 1102015001 20 CAJA PAPEL BOND RESMA OFICIO  $    =      120.000  $    =       2.400.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
29<= /td> 1102015001 20 CAJA PAPEL PERIÓDICO CARTA  $    =        60.000  $    =       1.200.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
30<= /td> 1102015001 20 CAJA PAPEL PERIÓDICO OFICIO  $    =        65.000  $    =       1.300.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
31<= /td> 1102015001 2 UNIDAD BASE VIDEOBEAM CON INSTALACIÓN   $    =      100.000  $    =          200.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
32<= /td> 1102015001 1 UNIDAD CABLE DE VIDEO BEAM PC VIDEO BEAM 6 MT  $    =        50.000  $               50.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
33<= /td> 1102015001 2 UNIDAD CABLE DE SONIDO 2 X 1 ENTRADA VIDEO  $    =        40.000  $               80.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
34<= /td> 1102015001 6 UNIDAD CAJAS DE TIZAS DE COLORES  $    =      100.000  $    =          600.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
35<= /td> 1102015001 3 UNIDAD BLACKOUTS PARA AULA DE CLASE  $    =        60.000  $    =          180.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
36<= /td> 1102015001 8 UNIDAD BALONES DE FÚTBOL DE SALÓN 60/62  $    =      120.000  $    =          960.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
37<= /td> 1102015001 6 UNIDAD PITOS FOX  $    =        40.000  $    =          240.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
38<= /td> 1102015001 3 UNIDAD CRONÓMETROS CASIO  $    =        80.000  $    =          240.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
39<= /td> 1102015001 2 UNIDAD MALLA PARA LAS PORTERÍAS DE MICROFÚTBOL  $    =      200.000  $    =          400.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
40<= /td> 1102015001 10 UNIDAD CONTROLES DE VIDEO BEAM  $    =      150.000  $    =       1.500.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
41<= /td> 1102015001 10 UNIDAD PARES DE GUANTES DE JARDINERÍA  $    =        25.000  $    =          250.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
42<= /td> 1102015001 3 UNIDAD REGADERAS GRANDES DE JARDÍN  $    =        50.000  $    =          150.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
43<= /td> 1102015001 2 UNIDAD TIJERAS DE PODAR JARDÍN  $    =        30.000  $               60.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
44<= /td> 1102015001 6 UNIDAD PALITAS MEDIANAS DE JARDÍN  $    =        30.000  $    =          180.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
45= 1102015001 2 UNIDAD JUEGOS DE ESCUADRAS, TRANSPORTADOR, REGLA Y COMPÁS  EN MADERA GRANDES PARA LAS AULAS  $    =      100.000  $    =          200.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
46<= /td> 1102015001 10 UNIDAD FRASCOS DE TINTA CHINA 10 ML  $    =        15.000  $    =          150.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
47<= /td> 1102015001 40 UNIDAD PLUMILLAS PARA TINTA CHINA  $    =        20.000  $    =          800.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
48<= /td> 1102015001 50 UNIDAD ROLLOS DE LANA CORAL DE TODOS LOS COLORES  $    =        10.000  $    =          500.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
49<= /td> 1102015001 1 UNIDAD GRAPADORA GRANDE  $    =        20.000  $               20.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
50<= /td> 1102015001 2 UNIDAD BARRAS DE GIMNASIO EN PARED  $    =      100.000  $    =          200.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
51<= /td> 1102015001 2 UNIDAD PESAS RUSAS<= /td>  $    =      100.000  $    =          200.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
52<= /td> 1102015001 3 UNIDAD BALONES DE FÚTBOL PARA DESCANSOS  $    =        60.000  $    =          180.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
53<= /td> 1102015001 3 UNIDAD BALONES DE VOLEIBOL PARA DESCANSOS  $    =        60.000  $    =          180.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
54= 1102015001 3 UNIDAD BALONES DE BALONCESTO PARA DESCANSOS  $    =        60.000  $    =          180.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
55<= /td> 1102015001 200 UNIDAD  CARTULINA PLANA POR PLIEGO  $               950  $    =          190.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
56<= /td> 1102015001 24 CAJA GANCHO LEGAJADOR POR CAJA  $    =         1.650  $               39.600 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
57<= /td> 1102015001 30 UNIDAD  CARTULINA NEGRA POR PLIEGO  $    =         1.700  $               51.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
58<= /td> 1102015001 100 UNIDAD  CARTULINA BRISTOL POR PLIEGO  $               650  $               65.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
59<= /td> 1102015001 100 UNIDAD  CARTON PAJA POR PLIEGO  $    =         2.200  $    =          220.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
60<= /td> 1102015001 100 UNIDAD  PAPEL IRIS POR PLIEGO  $    =         1.200  $    =          120.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
61<= /td> 1102015001 100 UNIDAD  CINTA DE ENMASCARAR POR UNIDAD  $    =         1.900  $    =          190.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
62<= /td> 1102015001 20 CAJA BOLIGRAFO DESECHABLE NEGRO POR CAJA  $    =         8.399  $    =          167.980 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
63<= /td> 1102015001 6 CAJA SOBRE DE MANILA CARTA POR CAJA  $    =        10.500  $               63.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
64<= /td> 1102015001 6 CAJA SOBRE DE MANILA OFICIO POR CAJA  $    =        12.500  $               75.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
65<= /td> 1102015001 12 CAJA RESALTADOR DESECHABLE POR CAJA  $    =        17.800  $    =          213.600 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
66<= /td> 1102015001 4 DOCENA PEGANTE EN BARRA POR DOCENA  $    =        52.800  $    =          211.200 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
67<= /td> 1102015001 4 DOCENA CINTA DE EMPAQUE POR DOCENA  $    =        18.400  $               73.600 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
68<= /td> 1102015001 10 UNIDAD  GRAPADORA MEDIANA POR UNIDAD  $    =        15.000  $    =          150.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
69<= /td> 1102015001 10 UNIDAD  TIJERAS CON MANGO DE PLASTICO POR UNIDAD  $    =         5.500  $               55.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
70<= /td> 1102015001 15 UNIDAD  AZ OFICIO POR UNIDAD  $    =         8.900  $    =          133.500 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
71<= /td> 1102015001 20 UNIDAD  BORRADOR DE LAPIZ POR UNIDAD  $               700  $               14.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
72<= /td> 1102015001 20 UNIDAD  BORRADOR TABLERO ACRILICO POR UNIDAD  $    =         5.000  $    =          100.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
73<= /td> 1102015001 28 CAJA CHINCHES CABEZA METALICA POR CAJA  $    =         1.200  $               33.600 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
74<= /td> 1102015001 120 UNIDAD CARPETAS CELUGIA OFICIO Y CARTA  $               300  $               36.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
75<= /td> 1102015001 5 LITRO TINTA POR LITRO  $    =      138.852  $    =          694.260 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
76<= /td> 1102015001 6 UNIDAD ARCHIVADOR PLASTICO 13 BOLSILLOS - CARTA  $    =        13.000  $               78.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
77<= /td> 1102015001 6 UNIDAD ARCHIVADOR PLASTICO 13 BOLSILLOS - OFICIO  $    =        17.000  $    =          102.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
78<= /td> 1102015001 20 UNIDAD INDICE SEPARADOR AZ  $    =         4.000  $               80.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
79<= /td> 1102015001 12 DOCENA MARCADOR NO PERMANENTE POR DOCENA  $    =        38.400  $    =          460.800 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
80<= /td> 1102015001 20 UNIDAD CANECAS DE BASURA GRANDES  $    =      140.000  $    =       2.800.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
81<= /td> 1102015001 36 UNIDAD CANECAS DE BASURA PEQUEÑAS  $    =        30.000  $    =       1.080.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
82<= /td> 1102015001 6 LITRO AMBIENTADOR DE PISOS POR 3 LT  $    =        16.000  $               96.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
83<= /td> 1102015001 60 UNIDAD BLANQUEADOR ENVASE PLASTICO BOTELLA POR UNIDAD  $    =         7.000  $    =          420.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
84<= /td> 1102015001 150 PAQUETE BOLSA PARA BASURA GRANDE   $    =         6.000  $    =          900.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
85<= /td> 1102015001 200 PAQUETE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA   $    =         3.000  $    =          600.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
86<= /td> 1102015001 180 UNIDAD ESCOBA CON CERDAS FIBRA PLASTICA POR UNIDAD  $    =         6.000  $    =       1.080.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
87<= /td> 1102015001 16 UNIDAD ESPONJA DE ESPUMA POR UNIDAD  $               400  $                 6.400 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
88<= /td> 1102015001 16 UNIDAD GUANTES INDUSTRIAL CALIBRE 25  $    =         6.000  $               96.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
89<= /td> 1102015001 12 LIBRAS JABON BULTO X 40 LIBRAS   $    =      135.000  $    =       1.620.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
90<= /td> 1102015001 12 CAJA JABÓN AZUL POR CAJA  $    =        85.000  $    =       1.020.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
91<= /td> 1102015001 15 UNIDAD TAPABOCAS  $    =         1.000  $               15.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
92<= /td> 1102015001 25 UNIDAD JABÓN  CREMA POR UNIDAD  $    =        10.000  $    =          250.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
93<= /td> 1102015001 20 UNIDAD RECOGEDOR PLASTICO POR UNIDAD  $    =        15.000  $    =          300.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
94<= /td> 1102015001 10 UNIDAD BALDE PLASTICO MEDIANO POR UNIDAD  $    =        18.000  $    =          180.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
95<= /td> 1102015001 165 UNIDAD TRAPERA INDUSTRIAL  $    =         9.000  $    =       1.485.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
96<= /td> 1102015001 45 UNIDAD JABÓN LÍQUIDO POR UNIDAD  $    =        12.600  $    =          567.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
97<= /td> 1102015001 15 UNIDAD ESCOBILLONES=  $    =         9.500  $    =          142.500 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
98<= /td> 1102015001 5 UNIDAD BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS GRANDE POR UNIDAD  $    =      100.000  $    =          500.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
99<= /td> 1102015001 8 UNIDAD EXTENSIONES ELECTRICAS  $    =        50.000  $    =          400.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
100= 1102015001 12 UNIDAD ROLLOS DE
PAPEL CRAFT
 $    =        75.000  $    =          900.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
101= 1102015001 48 UNIDAD VINILO DE COLORES GRANDE POR UNIDAD  $    =         1.300  $               62.400 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
102= 1102015001 25 CAJA CLIP METALICO POR CAJA  $    =         3.000  $               75.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
103= 1102015001 16 UNIDAD CLIP MARIPOSA POR UNIDAD  $    =         3.000  $               48.000 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
104= 1102015001 1 DOCENA BISTURI EN METAL POR DOCENA  $    =        35.192  $               35.192 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
105= 1102015001 18 DOCENA LAPIZ DE ESCRITURA #2 Ó B POR DOCENA  $    =         9.600  $    =          172.800 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
106= 1102015001 10 UNIDAD CANDADO DE ALTA SEGURIDAD ACERO TEMPLADO Y CROMADO  $    =        69.773  $    =          697.730 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
MATERIA= LES Y SUMINISTROS  $    =     41.526.162        
107= 3201015001 1 MENSUALIDAD<= /td> MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN   $    45.000.000  $    =     45.000.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
108= 1102015001 400 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTES   $    =        11.000  $    =       4.400.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
109= 1102015001 100 UNIDAD BALASTRA  $    =        30.000  $    =       3.000.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
110= 1102015001 3 UNIDAD TOMAS  $    =         6.410  $               19.230 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
111= 1102015001 26 UNIDAD GALON DE PINTURA EN ACEITE  $    =        76.705  $    =       1.994.330 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
112= 1102015001 12 UNIDAD CANECA DE PINTURA EN AGUA  $    =      160.000  $    =       1.920.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
113= 1102015001 34 UNIDAD AGUA STOP PARA SANITARIOS  $    =         7.000  $    =          238.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
114= 1102015001 30 UNIDAD GRIFERIA PARA SANITARIO  $    =        28.000  $    =          840.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
115= 1102015001 50 METROS CABLE DUPLEX 2X16  $    =         1.200  $               60.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
116= 1102015001 20 UNID BOMBILLO AHORRADOR  $    =        18.000  $    =          360.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
117= 1102015001 30 UNID LLAVE ABASTO METALICA  $    =        21.000  $    =          630.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
118= 1102015001 30 UNID MANIJAS SANITARIOS  $    =         9.000  $    =          270.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
119= 1102015001 30 UNID LLAVE LAVAMANOS  $    =        18.000  $    =          540.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
120= 1102015001 30 UNID ACOPLE PARA SANITARIO  $    =         3.000  $               90.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
121= 1102015001 20 UNID CHAPAS PARA PUERTAS  $    =        80.000  $    =       1.600.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
122= 1102015001 20 UNID VALVULA ENTRADA SANITARIO  $    =        15.000  $    =          300.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
123= 1102015001 20 UNID VALVULA SALIDA SANITARIO  $    =        15.000  $    =          300.000 MANTENIMIENTO INVERSION INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
MANTENI= MIENTO  $    =     61.561.560        
124= 3205040101 49 UNIDAD EMPASTADO DE LIBROS  $    =        20.000  $    =          980.000 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL A
NOVIEMBRE
125= 3205040101 6 UNIDAD PENDONES Y  VALLAS  $    =      200.000  $    =       1.200.000 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACIÓN INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
126= 3205040101 15 UNIDAD TRABAJOS LITOGRAFICOS  $    =      188.000  $    =       2.820.000 IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES COMUNICACIÓN INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
IMPRESO= S Y PUBLICACIONES  $    =       5.000.000        
127= 3205040101 8 MENSUALIDAD<= /td> SALIDAS PEDAGOGICAS PARA LOS ESTUDIANTES  $    =      375.000  $    =       3.000.000 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE VARIOS PROYECTOS INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
COMUNIC= ACIONES Y TRANSPORTES  $    =       3.000.000        
128= 3201010201 1 EVENTO PRESENTACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS  $      1.000.000  $    =       1.000.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS SEMANA LOLISTA INICIAL  OCTUBRE
129= 3201010201 1 EVENTO ALQUILER DE AUDITORIO  $      1.500.000  $    =       1.500.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS GRADUACIÓN BACHILLERES INICIAL  NOVIEMBRE
130= 3201010201 1 EVENTO PRESENTACION ARTISTICA   $    =      400.000  $    =          400.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DÍA DEL IDIOMA INICIAL  ABRIL
131= 3201010201 1 EVENTO PROYECTO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NEE  $      1.000.000  $    =       1.000.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DÍA DE LA ANTIOQUEÑIDAD INICIAL  AGOSTO
132= 3201010201 1 EVENTO RECREACIÓN Y HELADOS  $      3.000.000  $    =       3.000.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS DÍA DE LA NI= ÑEZ INICIAL  ABRIL
133= 3201010201 1 EVENTO PRESENTACIONES ARÍSTICAS Y DEPORTIVAS  $    =      400.000  $    =          400.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS SEMANA DE LA CONVIVENCIA INICIAL  OCTUBRE
134= 3201010201 1 EVENTO JORNADA DEL SILENCIO  $    =      300.000  $    =          300.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS COMUNICACIÓN INICIAL  ABRIL
135= 3201010201 1 ANUALIDAD PRESENTACIONES ARTÍSTICAS Y ECOLÓGICAS DE SENSIBILIZACIÓN  $    =      400.000  $    =          400.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  MEDIO AMBIENTE INICIAL  AGOSTO
136= 3201010201 1 ANUALIDAD CONMEMORACION INDEPEDENCIA Y JUVENTUD Y DEPORTE  $    =      300.000  $    =          300.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS CREACIÓN Y LÚDICA
SOCIALIZACION POLITICA
INICIAL  JULIO
1= 37 3201010201 10 UNIDAD INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS  $    =      200.000  $    =       2.000.000 INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CULTURALES, PEDAGÓGICAS Y CIENTÍFICAS VARIOS PROYECTOS INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES  $    =     10.300.000        
138= 3207010201 1 UNIDAD CHEQUERA  $    =      760.000  $    =          760.000 COMISION BANCARIA FUNCIONAMIENTO INICIAL  ABRIL
139= 3207010301 1 MENSUALIDAD<= /td> COMISION BANCARIA  $    =      700.000  $    =          700.000 COMISION BANCARIA FUNCIONAMIENTO INICIAL  ENERO A DICIEMBRE
COMISIO= N BANCARIA  $    =       1.460.000        
140= 3202015001 12 MENSUALIDAD<= /td> SERVICIOS DE TELEFONIA  $    =      208.333  $    =       2.500.000 SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ENERO A DICIEMBRE
141= 3202015001 1 MENSUALIDAD<= /td> OTROS SERVICIOS PUBLICOS  $      1.000.000  $    =       1.000.000 SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ENERO A DICIEMBRE
142= 3202015001 12 MENSUALIDAD<= /td> SERVICIOS DE INTERNET  $    =      916.667  $    =     11.000.000 SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONAMIENTO INICIAL  ENERO A DICIEMBRE
SERVICI= OS PUBLICOS  $    =     14.500.000        
143= 1102015001 150 UNIDAD LIBROS EDUCATIVOS POR UNIDAD  $    =        50.000  $    =       7.500.000 DOTACIÓN PEDAGÓGICA INVERSIÓN INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
144= 1102015001 80 UNIDAD DICCIONARIOS  $    =        40.000  $    =       3.200.000 DOTACIÓN PEDAGÓGICA INVERSIÓN INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
145= 1102015001 10 UNIDAD PELÍCULAS DE OBRAS LITERARIAS  $    =        50.000  $    =          500.000 DOTACIÓN PEDAGÓGICA INVERSIÓN INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
146= 1102015001 6 UNIDAD JUEGOS DE BLOQUES LÓGICOS  $    =        80.000  $    =          480.000 DOTACIÓN PEDAGÓGICA INVERSIÓN INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
147= 1102015001 10000 UNIDAD MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREPARACIÓN DE PRUEBAS EXTERNAS  $    =         2.200  $    =     22.000.000 DOTACIÓN PEDAGÓGICA INVERSIÓN INICIAL  ABRIL A NOVIEMBRE
DOTACION PEDAGOGICA  $    =     33.680.000        
TOT= AL PROGRAMACION INICIAL DEL PLAN DE COMPRAS            $    =    222.147.722 <= span class=3Dmsocomspan2 id=3D"_anchor_11" onmouseover=3D"msoCommentShow('_com_11','_anchor_11')" onmouseout=3D"msoCommentHide('_com_11')" language=3DJavaScript>[11]        
   
MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION INICIAL (ADICIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS)
[12] CODIGO[13] CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO[14]  PRECIO UNITARIO, PRO= MEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO [15]  VALOR TOTAL DE UNIDA= D BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO [16] RUBRO PRESUPUESTAL [17] NOMBRE DEL PROYECTO MODIFICACION A LA PROGRAMACION[18] PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS[19]  
NUMERO[20] UNIDAD= DE MEDIDA[21]  
148 1107015001 1 UNIDAD ADEC= UACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS Y CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA DETRÁS DE GRUTA EN S= EDE DE BACHILLERATO Y OTRAS OBRAS DE ADECUACIÓN  $    80.000.000  $    =     80.000.000 MANTE= NIMIENTO FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A MAYO=
= 149 3201015001 1 UNIDAD ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN LÁMINA TROQUELADA CON AISLAMIENTO EN POLIURETA= NO (ALTO 3 MT. X ANCHO 9.80 MT.) PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS EN AUDITORIO DE LA SEDE ESCUELA SANTA LUCÍA  $    20.000.000  $    =     20.000.000 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A MAYO
1= 50 3202015001 1 UNIDAD CARTUCHOS (NEGRO Y A = COLOR) PARA IMPRESORAS DE TINTA, TONERS NEGRO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS LASER, MASTERS Y TINTAS PARA DUPLICADORA  $      2.484.871  $    =       2.484.871 MATERIALES Y SUMINISTROS FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A MAYO
1= 51 2101025001 1 UNIDAD COMP= RA DE RACK CON BANDEJA, REGLETA, ROUTER, ACCESS POINTS (AP) , UPS, TELÉFONOS INALÁMBRICOS Y CABLEADO CON SU RESPECTIVA INSTALACIÓN PARA TELEFONÍA IP, = WIFI Y CÁMARAS  $      8.000.000  $    =       8.000.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
152= 3102015001 1 UNIDAD REPARACIÓN TÉCNICA DE VIDEO BEAMS, PORTÁTILES Y REDES  $    13.000.000  $    =     13.000.000 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
153= 2101025001 1 UNIDAD COMPRA DE UPS  $      1.500.000  $    =       1.500.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
154= 3102015001 1 UNIDAD REPARACIÓN VENTILADORES  $      5.000.000  $    =       5.000.000 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
155= 3102015001 1 UNIDAD REPARACIÓN SILLAS Y PUPITRES  $    14.100.000  $    =     14.100.000 MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
156= 2101025001 1 UNIDAD ESCRITORIO PARA COORDINACIÓN  $    =      500.000  $    =          500.000 COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
157= 3210015001 1 UNIDAD INSCRIPCIONES A EVENTOS DEPORTIVOS  $      2.000.000  $    =       2.000.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES TIEMPO LIBRE  RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
158= 3210015001 1 UNIDAD COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS  $    10.000.000  $    =     10.000.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES TIEMPO LIBRE  RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
159= 3210015001 1 UNIDAD SALIDAS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS  $      3.000.000  $    =       3.000.000 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES TIEMPO LIBRE  RECURSOS DEL BALANCE MARZO A ABRI= L
TOTAL MODIFICACIONES PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS RECURSOS DEL BALANCE  $    =    159.584.871 <= span class=3Dmsocomspan2 id=3D"_anchor_22" onmouseover=3D"msoCommentShow('_com_22','_anchor_22')" onmouseout=3D"msoCommentHide('_com_22')" language=3DJavaScript>[22]
             
TOT= AL PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS            $    =    381.732.593 <= span class=3Dmsocomspan2 id=3D"_anchor_23" onmouseover=3D"msoCommentShow('_com_23','_anchor_23')" onmouseout=3D"msoCommentHide('_com_23')" language=3DJavaScript>[23]
 
ACUERDO Nº 03 ACTA 03 MARZO 21 DE 2017
FIRMAS = DEL CONSEJO DIRECTIVO
             
JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO  LUIS ALONSO LONDOÑO ZAPATA 
Rector  Repr. Docentes=  
             
JESÚS ARQUÍMEDES LARREA LARREA  LAURA PALACIO MORALES 
Repr. Docentes  Repr. Padre de Familia 
             
DIANA MILENA CASTAÑO SILVA  VALENTINA SOSSA PANIAGUA 
Repr. Padre de Familia  Repr. Alumnos<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 
             
MARÍA ALEJANDRA TULA ZULUAGA  JAVIER DE JESÚS ZAPATA AGUDELO 
Repr. EX Alumnos  Repr. Sector Productivo 

[1]
REGISTRO CONSECUTIVO DEL BIEN O SERVICI= O  COMENZANDO POR EL Nº1
[2]
REGISTRE  EL CODIGO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR DE ACUERDO CON EL CATALOGO = DE BIENES Y SERVICIOS
[3]
REGISTRE EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR DE= MANERA GENERICA SIN MENCIONAR ESPECIFICACION DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

[4]
REGISTRE EL VALOR PROMEDIO POR UNIDAD D= E BIEN O SERVICIO DE ACUERDO A LA UNIDAD ESTABLECIDA.COMO METROS, LITROS, ROLLOS, RE= MAS, UNIDADES,
[5]
RESULTADO DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES= POR EL PRECIO UNITARIO

[6]
REGISTRE EL NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL Q= UE SERÁ AFECTADO POR LA ADQUISICION DEL BIEN O SERVICIO ( MANTENIMIENTO, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICION COMPRA DE EQUIPOS, SUMINISTRO, ETC.)
[7]
DISCRIMINE EL TIPO DE MODIFICACION REAL= IZADA (ADICION, REDUCCION O TRASLADO)
[8]
REGISTRE LAS FECHAS DIAS Y MESES EN QUE=   SE PRETENDE ADQUIRIR EL BIEN O SERVICIO.
[9]
REGISTRAR LA CANTIDAD EN FORMA NUMERICA= DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA.(SI ES METROS, ROLLOS, UNIDADES, DIAS, LITROS POR EJEMPLO)
[10]
REGISTRE LA UNIDAD DE MEDIDA SE LE LITR= OS, MTS, UNIDADES, HORAS, DIAS, MENSUALIDAD Y ANUALIDAD.
[11]
la programacion inicial debe correspond= er con el presupuesto inicial
[12]
REGISTRO CONSECUTIVO DEL BIEN O SERVICI= O  CONTINUANDO CON EL CONSECUTOVO DE LA PROGRAMACION INICIAL

[13]
REGISTRE DE MANERA CONSECUTIVA EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS
[14]
REGISTRE EL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR DE= MANERA GENERICA SIN MENCIONAR ESPECIFICACION DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS

[15]
REGISTRE EL VALOR PROMEDIO POR UNIDAD D= E BIEN O SERVICIO DE ACUERDO A LA UNIDAD ESTABLECIDA.COMO METROS, LITROS, ROLLOS, RE= MAS, UNIDADES,
[16]
RESULTADO DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES= POR EL PRECIO UNITARIO

[17]
REGISTRE EL NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL Q= UE SERÁ AFECTADO POR LA ADQUISICION DEL BIEN O SERVICIO ( MANTENIMIENTO, SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICION COMPRA DE EQUIPOS, SUMINISTRO, ETC.)
[18]
DISCRIMINE EL TIPO DE MODIFICACION REAL= IZADA (ADICION, REDUCCION O TRASLADO)
[19]
REGISTRE LAS FECHAS DIAS Y MESES EN QUE=   SE PRETENDE ADQUIRIR EL BIEN O SERVICIO.
[20]
REGISTRAR LA CANTIDAD EN FORMA NUMERICA= DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIR DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA.(SI ES METROS, ROLLOS, UNIDADES, DIAS, LITROS POR EJEMPLO)
[21]
REGISTRE LA UNIDAD DE MEDIDA SE LE LITR= OS, MTS, UNIDADES, HORAS, DIAS, MENSUALIDAD Y ANUALIDAD.
[22]
el total modificaciones de la programac= ion debe corresponder con las modificaciones al presupuesto
[23]
la programacion total debe corresponder= con el presupuesto definitivo
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